1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-127-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 32342,749999993 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 23095 Unidad COPIA CONTENEDORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO COPIA CONTENEDORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.570 $ 128.178 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO $ 42.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.047 $ 42.047

Total Neto	$ 170.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.343
TOTAL OC	$ 202.568