1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-131-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74/2022 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 40220,714642 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 48.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.170 $ 48.170 44101501 Fotocopiadoras 16699 Unidad no definida COPIAS FACTURA N° 662532 COPIAS FACTURA N° 662532 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.796 $ 74.621 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 48.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.170 $ 48.170 44101501 Fotocopiadoras 9114 Unidad COPIAS FACTURA N° 662626 COPIAS FACTURA N° 662626 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.456 $ 40.727

Total Neto	$ 211.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.221
TOTAL OC	$ 251.909