1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-141-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 75913,4588 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2018 Título Descripción FACTURACION FACTURAR A NOMBRE: FF-19 ALMIRANTE WILLIAMS RUT: 61.972.300-7 DIRECCIÓN MOLO DE ABRIGO S/N COMUNA VALPARAÍSO GIRO ARMADA DE CHILE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 20 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EXTINTORES DE CO2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EXTINTORES DE CO2 $ 19.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.540 $ 399.545

Total Neto	$ 399.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.913
TOTAL OC	$ 475.458