1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-24-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04/2018 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 22041,197 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 13326 Unidad copias segun contrato copias segun contrato $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.956 $ 73.959 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad cargo fijo segun contrato cargo fijo segun contrato $ 42.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.047 $ 42.047

Total Neto	$ 116.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.041
TOTAL OC	$ 138.047