1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-37-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONER DEPTO. ABAST. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 08/2018 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 38,1121 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2018 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN DE ENTREGA: MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAÍSO V REGIÓN FACTURACION FACTURAR A NOMBRE: FF-19 ALMIRANTE WILLIAMS RUT: 61.952.000-9 DIRECCIÓN MOLO DE ABRIGO S/N COMUNA VALPARAÍSO GIRO ARMADA DE CHILE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRIVERS PC LTDA Razón Social REDES Y ARTICULOS COMPUTACIONALES DRIVERS PC LIMIT R.U.T. 76.121.434-9 Sucursal DRIVERS PC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1164685 )TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 67,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 201,60 US$ 201,60

Total Neto	US$ 201,60
Descuento	US$ 1,01
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 38,11
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 238,70