1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-40-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 78429,72 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y R PROVEEDORES Razón Social M & R PROVEEDORES SPA R.U.T. 76.394.209-0 Sucursal M y R PROVEEDORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 82 Unidad PULIDOR DE METALES BRASO PULIDOR DE METALES BRASO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.788 $ 412.788

Total Neto	$ 412.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.430
TOTAL OC	$ 491.218