1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15/2023 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 36421,29 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N° 689094 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°689094 $ 97.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.807 $ 97.807 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°689094 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°689094 $ 93.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.884 $ 93.884

Total Neto	$ 191.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.421
TOTAL OC	$ 228.112