1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-86-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 25191,72 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 Título Descripción FACTURACION FACTURAR A NOMBRE: FF-19 ALMIRANTE WILLIAMS RUT: 61.972.300-7 DIRECCIÓN MOLO DE ABRIGO S/N COMUNA VALPARAÍSO GIRO ARMADA DE CHILE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad cargo fijo segun contrato cargo fijo segun contrato $ 132.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.588 $ 132.588

Total Neto	$ 132.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.192
TOTAL OC	$ 157.780