1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3237-12-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3237-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3237-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 461370,92 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METACOM LTDA Razón Social MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA R.U.T. 79.521.910-2 Sucursal METACOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121703 Cableado preformado de comunicación 1 Unidad ADQUISICION DE ARTICULOS SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 2.428.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428.268 $ 2.428.268

Total Neto	$ 2.428.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.371
TOTAL OC	$ 2.889.639