1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3237-18-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 40,47 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3   (376648) TONER HP Q7553A UNIDAD 379348 (376648) TONER HP Q7553A UNIDAD; Código: Q7553A;Región : I US$ 71,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 213,00 US$ 213,00

Total Neto	US$ 213,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 40,47
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 253,47