1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3237-19-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra reparacion de equipos de comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios de naturaleza confidencial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 2 Unidad     $ 944.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.889.000 $ 1.889.000

Total Neto	$ 1.889.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.889.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones