1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3237-23-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3237-5-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3237-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 7231,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comer.escort ltda Razón Social COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA R.U.T. 77.309.980-4 Sucursal comer.escort ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161801 Armarios 3 Unidad ARMARIO METALICO 250X200X150   $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360 31162004 Clavos de mampostería 10 Unidad BROCA CONCRETO 6MM   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 38.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.231
TOTAL OC	$ 45.291