1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3237-5-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3237-8-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas caja para cuidado de notebook asignado Proveniente de Licitación 3237-8-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (I) R.U.T. 61.942.000-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna -1 Impuesto 81476,37 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROTECCION TOTAL S.A R.U.T. 99.589.720-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1495CC1 3 Unidad Caja 1495CC1 CAJA ESTANCO-HERMETICA SELLADA AL AGUA Y POLVO, RESISTENTE A GOLPES, C/GARANTIA DE POR VIDA A LA CALIDAD DE FABRICACION SIMILAR A CAJA PELICAN N° 1495CC1 DE COLOR NEGRO, PARA NOTEBOOCK DE 17" $ 142.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.823 $ 428.823

Total Neto	$ 428.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.476
TOTAL OC	$ 510.299