1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3238-105-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3238-15-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3238-15-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 884413,9 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Franka Razón Social Soc.Comercial Franka Ltda. R.U.T. 76.114.772-2 Sucursal Comercial Franka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, SEGUN LISTADO ADJUNTO. Materiales para reparación y mantención, según listado y cotización adjunta para Id 3238-15-2022 $ 4.654.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.654.810 $ 4.654.810

Total Neto	$ 4.654.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 884.414
TOTAL OC	$ 5.539.224