1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3238-19-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2007 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS PARA COMISIONES DEL SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES AEREOS PARA COMISIONES DEL SERVICIO TRAMO SANTIAGO-PUNTA ARENAS- SANTIAGO. Proveniente de Licitación 3238-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 3 N° 300 PLAYA AN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPAÑÍA ANDINA DE TURISMO LTDA. R.U.T. 84.523.800-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE AEREO TRAMO SANTIAGO- PUNTA ARENAS- SANTIAGO PARA EL SR. MANUEL MORENO, RUT 6.014.560-1, CELULAR 97791681 $ 270.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.884 $ 270.884 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE AEREO TRAMO SANTIAGO- PUNTA ARENAS- SANTIAGO PARA LA SRA. KARINA OBANDO, RUT 7.179.023-1, CELULAR 83383041 $ 270.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.884 $ 270.884

Total Neto	$ 541.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 541.768