1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3238-22-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 343121,76 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTILLA Y ARAGON Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASTILLA Y ARAGON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS ADJUNTOS EN ARCHIVO EXCEL SOLICITUD DE MATERIALES. DETALLAR LISTADO DE ARTÍCULOS EN FACTURA   $ 1.805.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.904 $ 1.805.904

Total Neto	$ 1.805.904
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 343.122
TOTAL OC	$ 2.149.026