1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3238-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA RENOVACIÒN ARCHIVO HISTÒRICO DEPTO. BORDE COSTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 105893,84 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFERRECON Razón Social AFERRECON SPA R.U.T. 77.288.521-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AFERRECON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111601 Yeso 1 Unidad no definida MATERIALES, según ficha técnica adjunta. DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURA.   $ 557.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.336 $ 557.336

Total Neto	$ 557.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.894
TOTAL OC	$ 663.230