1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3238-88-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONTABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.950.600-6 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 137488,56 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Razón Social NUBOX SPA R.U.T. 76.103.915-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111502 Contabilidad financiera 1 Unidad no definida SERV. DE CONTABILIDAD   $ 723.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.624 $ 723.624

Total Neto	$ 723.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.489
TOTAL OC	$ 861.113