1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-1-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Cupon Gas 45 Kg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 143070,95 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 30 Unidad no definida GAS LICUADO LIPIGAS NORMAL 45 KG; Código: ;Región : I ;I REGION(1) GAS LICUADO LIPIGAS NORMAL 45 KG GAS LICUADO CILINDRO 45 KG NORMAL $ 26.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.380 $ 784.380

Total Neto	$ 784.380
Descuento	$ 31.375
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.071
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 896.076