1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-1-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2017 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 43092 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2017 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR AL COSTADO NORTE DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA EN IQUIQUE, HANGAR ARMADA DE CHILE. COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL CELULAR +56976750386. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 700   (1155650) GAS LICUADO GRANEL LITRO - I REGIÓN 1178650 (1155650) GAS LICUADO GRANEL LITRO - I REGIÓN; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800

Total Neto	$ 226.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.092
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 269.892