1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-10-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 41629 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2018 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR GAS A GRANEL A: AEROPUERTO DIEGO ARACENA, HANGAR NAVAL QUE QUEDA AL COSTADO NORTE DE LA TORRE DE CONTROL. COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL CELULAR +56976750386. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 700   (1155650 )GAS LICUADO GRANEL LITRO - I REGIÓN 1178650 (1155650) GAS LICUADO GRANEL LITRO - I REGIÓN; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.100 $ 219.100

Total Neto	$ 219.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.629
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 260.729