1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-11005-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3239-9-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3239-9-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURYTEL E.I.R.L Razón Social OSVALDO CARPINELLO SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES R.U.T. 52.000.637-0 Sucursal SEGURYTEL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Visita a terreno el día Lunes 7 de Julio entre las 14:30 y las 16:00, para efectuar presupuesto por instalación de 02 cámaras de vigilancia en parte alta de hangar naval, ubicado en Aeropuerto Diego Aracena S/N (visita obligatoria para oferente) 2 Unidad Sistemas de alarma   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400