1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-13-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3239-1-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3239-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3239132018 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 255360 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2018 Título Descripción COORDINAR CON FRANCISCO OPORTO AL CELULAR +56974080057   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURYTEL E.I.R.L Razón Social OSVALDO CARPINELLO SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES R.U.T. 52.000.637-0 Sucursal SEGURYTEL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191505 Sistemas de alarma de incendio 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA AL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTA. Mantención Preventiva y Correctiva sistema de Alarma de Incendio cambiando elementos que se encuentran con problemas a fin de dejar 100% su funcionamiento $ 1.344.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.000 $ 1.344.000

Total Neto	$ 1.344.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.360
TOTAL OC	$ 1.599.360