1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-17-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3239-17-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AVADA ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 108411,72 Dirección de Envío de la Factura AVADA ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR21 GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 45 KG I REGIÓN 12   (1704041) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 45 KG I REGIÓN (1704041) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 45 KG I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Iquique; AVADA ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUE $ 47.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.588 $ 570.588

Total Neto	$ 570.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.412
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 679.000