1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-20-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV MANTENCIÓN Y REPARAC DE MUEBLES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 23949,5798 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 097997934 Razón Social JAVIER MAURICIO FLORES BARRIA R.U.T. 9.799.793-4 Sucursal 097997934 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLE ESCRITORIO Y MUEBLE AÉREO (REFORZAR PATAS, AJUSTE DE PUERTAS, LIJADO Y BARNIZADO) SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLE ESCRITORIO Y MUEBLE AÉREO (REFORZAR PATAS, AJUSTE DE PUERTAS, LIJADO Y BARNIZADO) $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000