1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-22-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 63969,77 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA R.U.T. 3.532.812-2 Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Bidón DILUYENTE SINTÉTICO 5 LT. DILUYENTE SINTÉTICO 5 LT. $ 6.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.715 $ 33.715 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad BRAZO CIERRA PUERTA BRAZO CIERRA PUERTA $ 37.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.580 $ 151.580 86131502 Pintura 2 Tineta PINTURA REVOR COLOR OCRE PINTURA REVOR COLOR OCRE $ 75.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.388 $ 151.388

Total Neto	$ 336.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.970
TOTAL OC	$ 400.653