1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-23-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2016 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 41363 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR AL COSTADO NORTE DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA EN IQUIQUE, HANGAR ARMADA DE CHILE. COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL CELULAR +56976750386. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 700   (1155650) GAS LICUADO GRANEL LITRO - I REGIÓN 1178650 (1155650) GAS LICUADO GRANEL LITRO - I REGIÓN; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.700 $ 217.700

Total Neto	$ 217.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.363
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 259.063