1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-28-CM16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRESION COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 75,9202 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2016 Título Descripción COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL CELULAR +56976750386 (IQUIQUE)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1011836) TONER HP 05A 1030836 (1011836) TONER HP 05A; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 79,91 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 239,73 US$ 239,73 44103103 2239-5-lp14 Tóner 4   (1127974) TONER SAMSUNG MLT-D111S UNIDAD 1150180 (1127974) TONER SAMSUNG MLT-D111S UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 42,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 168,00 US$ 168,00

Total Neto	US$ 407,73
Descuento	US$ 8,15
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 75,92
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 475,50