1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-3-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESTACIÓN AERONAVAL NORTE (IQUIQUE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 31,8953 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2015 Título Descripción DESPACHO HANGAR ARMADA DE CHILE, UBICADO EN AEROPUERTO DIEGO ARACENA. (SECTOR COSTADO  NORTE DE TORRE DE CONTROL ) .  5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1011836) TONER HP 05A 1030836 (1011836) TONER HP 05A; Código: ;Región : I US$ 84,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 84,30 US$ 84,30 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1011844) TONER HP 49A 1030844 (1011844) TONER HP 49A; Código: ;Región : I US$ 87,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 87,00 US$ 87,00

Total Neto	US$ 171,30
Descuento	US$ 3,43
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 31,90
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 199,77