1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-33-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO TECHUMBRE PATIO INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999-001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 70076,37 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2018 Título Descripción COORDINAR CON CLAUDIO ARIAS AL CELULAR 976750386.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOSCANA SPA Razón Social TOSCANA SPA R.U.T. 76.302.005-3 Sucursal TOSCANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENIMIENTO TECHUMBRE PATIO INTERIOR MANTENIMIENTO TECHUMBRE PATIO INTERIOR $ 368.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.823 $ 368.823

Total Neto	$ 368.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.076
TOTAL OC	$ 438.899