1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3239-4-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Confeccion e Instalacion proteccion de fierro para 02 ventanas de 2.9 x 0.85 mts Proveniente de Licitación 3239-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna -1 Impuesto 30210 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAAVEDRA PARRAGUEZ JUAN PATRICIO Y OTRO R.U.T. 50.998.770-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad Instalación o reparación de paredes Confección e instalación 02 protección ventana rectangular 2.90 x 0.85 mts, fierro confeccionadas en perfil cuadrado 20mmx20mmx0.2mm las cuales deben ser ancladas pared cemento. (fierro 01 mano anticorrosivo y 02 manos color solicitado) $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.210
TOTAL OC	$ 189.210