1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-5-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NYCEC Ticket: 6052107414948C1 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:03-05-2016 Regreso:07-05-2016   $ 71.420,00 $ 3.540,00 $ 0,00 $ 71.420 $ 67.880 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NYCEC Ticket: 6052107414948C2 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:03-05-2016 Regreso:07-05-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 67.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.880