1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-5-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3239-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3239-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna 7 Impuesto 67450 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPMSKY Razón Social CHILPETEL CHILE S.A. R.U.T. 76.046.907-6 Sucursal EPMSKY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Notebooks similar en capacidad; memoria ram 1 GB, DD 160, velocidad de procesador 2,1 ghz con lector y grabador dvd, pantalla LCD 14”, lector tarjetas memoria, Windows XP, garantía 1 año obligatorio adjuntar ficha técnica del material, valor debe incluir   $ 355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.450
TOTAL OC	$ 422.450