1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-6-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3239-1-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3239-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5029/503301/2020 5029000011211X12206001001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON WILLIAMS SIERRA AL +56962502274 O AL TELEFONO FIJO 572517483   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solarbek Razón Social SOLARBEK SPA R.U.T. 76.843.124-8 Sucursal Solarbek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121710 Receptáculo multiplicador eléctrico 1 Unidad Se solicita realizar el levantamiento de todas las instalaciones eléctricas existentes desde el medidor hasta la última instalación eléctrica de la repartición. LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO G.A.N. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000