1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-7-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3239-7-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5029/07 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 250040 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURYTEL E.I.R.L Razón Social OSVALDO CARPINELLO SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES E I R L R.U.T. 52.000.637-0 Sucursal SEGURYTEL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121702 Mantenimiento de alarmas contra incendios 1 Unidad Mantención sistema de alarma Contra Incendio equipo bosch fpd-7024   $ 1.316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.000 $ 1.316.000

Total Neto	$ 1.316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.040
TOTAL OC	$ 1.566.040

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 52.000.637-0 Ver adjunto