1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-7-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 74723,5135 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2016 Título Descripción Despacho Materiales serán retirados en Bodegas de Felisa Salazar. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 2239-7-LP12 Traperos 30   (51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM 53124 (51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM; Código: ;Región : I $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.040 $ 38.040 47121802 2239-7-LP12 Removedores 24   (70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML 72495 (70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML; Código: ;Región : I $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.856 $ 35.856 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 10   (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: ;Región : I $ 11.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.160 $ 112.160 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 4   (210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. 210348 (210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. ; Código: ;Región : I $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.240 47131618 2239-7-LP12 Mopas húmedas 30   (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: ;Región : I $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 1   (210931) SERVILLETA PISA LUNCH PARA DISPENSADOR 20 PAQUETE 500 HOJAS 210931 (210931) SERVILLETA PISA LUNCH PARA DISPENSADOR 20 PAQUETE 500 HOJAS; Código: ;Región : I $ 14.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.275 $ 14.275 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 30   (211308) DESINFECTANTE IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308 (211308) DESINFECTANTE IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: ;Región : I $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.510 $ 33.510 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 24   (211810) LIMPIA PISOS LYSOL 900 CC BEBE 211810 (211810) LIMPIA PISOS LYSOL 900 CC BEBE ; Código: ;Región : I $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.128 $ 22.128 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 24   (673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR 673814 (673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR; Código: ;Región : I $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.536 $ 34.536 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 12   (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML 818442 (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML; Código: ;Región : I $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 405.445
Descuento	$ 12.163
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.724
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 468.006