1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-7-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3239-9-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Implementar Estaciones de trabajo en oficina administrativa Proveniente de Licitación 3239-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna -1 Impuesto 125814,96 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. R.U.T. 77.637.890-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111508 Estaciones de trabajo profesional ETP-160/160 3 Unidad Estaciones de trabajo profesional ETP-160/160 Estaciones trabajo 1,60X1,60 app o similar/desarrolladas planta 3.1X3.25 (Adjunta), debe traer c/est. cubierta de 25 mm enchapada formica lamitech o similar /con papeleros madera/bandeja portateclado/bandeja CPU /cajonera fija 2 cajon mas 1 kardex $ 220.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.184 $ 662.184

Total Neto	$ 662.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.815
TOTAL OC	$ 787.999