1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 71803,28 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2020 Título Descripción TERMINOS DE REFERENCIA A.- ORDEN DE COMPRA 1.- Una vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor transcurridas 24 horas desde su envío. B.- CONSIDERACIONES 1.     De acuerdo a lo indicado en cotización s/nº “Distribuidora Industrial Alfel”, Felisa Salazar Retamal de fecha 25 de marzo de 2020. 2.     En caso de atraso o rechazo en las entregas la Estación Aeronaval Iquique podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:     DÍAS DE ATRASO                                            MULTAS   1 a 30 días corridos                                       1,2 % diario 3.     Para el pago de la multa mencionada, la Estación Aeronaval Iquique, notificará al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se adjuntará al Sistema Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista nominativo u otro documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA” R.U.T. 61.966.700-K. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Bidón SILICONA LIMPIEZA MUEBLES SILICONA LIMPIEZA MUEBLES $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 12352310 Siliconas 1 Bidón RENOGON RENOGON $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 42281602 Soluciones de glutaraldehído 1 Unidad SCOTT HIGIENICO SCOTT HIGIENICO $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 3 Unidad LIMPIADOR DESINFECTANTE LIMPIADOR DESINFECTANTE $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad CLOROX 1LT CLOROX 1LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 10191509 Insecticidas 12 Unidad RAID RAID $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad ANTIGRASA GATILLO ANTIGRASA GATILLO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad MOPA REPUESTO MOPA REPUESTO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad MOPA AVION 60 COMPLETO MOPA AVION 60 COMPLETO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad PASTILLA CLOROX PASTILLA CLOROX $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad QUIX 750 ML QUIX 750 ML $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.204 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad CIF CREMA CIF CREMA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.156 $ 18.156 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA DE PAPEL X2 190MTS TOALLA DE PAPEL X2 190MTS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.338 $ 40.338 14111704 Papel higiénico 2 Pack PAPEL HIGINICO X6 300 MT PAPEL HIGINICO X6 300 MT $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806 47131603 Esponjas 6 Pack ESPONJA X4 V ESPONJA X4 V $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 47131603 Esponjas 9 Pack SPONGUI X3 SPONGUI X3 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.349 $ 11.349 47131816 Desodorantes 8 Pack GLADE BARRA GLADE BARRA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA 80X120 BOLSA DE BASURA 80X120 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA 70X50 BOLSA DE BASURA 70X50 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 14111705 Servilletas de papel 6 Paquete SERVILLETA COCTEL 200 HJ. SERVILLETA COCTEL 200 HJ. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 3 Sachet MASCARILLA X12 MASCARILLA X12 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.169

Total Neto	$ 377.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.803
TOTAL OC	$ 449.715