1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3239-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3239-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3239-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE R.U.T. 61.942.200-7 Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N Comuna Iquique Impuesto 478990 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Fernandez Carrasco Razón Social ALEJANDRO LEONARDO FERNANDEZ CARRASCO R.U.T. 5.867.231-9 Sucursal Alejandro Fernandez Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102404 Aplicación de pintura industrial o especializada (aviones, barcos, puentes) 1 Unidad Visita a terreno (obligatorio) oct 14, 15, 16 y 20 de 10:00 a 11:30 hrs por presupuesto PINTADO DE PISO EN HANGAR NAVAL 500 M2, utilizando material similar indicado infotec S. Williams adj. Aeropuerto D. Aracena S/n Hangar N. 517204 517203 R Gonzalez   $ 2.521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.000 $ 2.521.000

Total Neto	$ 2.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.990