1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1011-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-296-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-296-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 216163,57 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACSOL Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO R.U.T. 6.690.584-5 Sucursal MACSOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad Listado material Aseo SE ADJUNTA DETALLE DE LA OFERTA. $ 1.137.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.137.703 $ 1.137.703

Total Neto	$ 1.137.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.164
TOTAL OC	$ 1.353.867