1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1021-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-12-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO EN JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600-02942/2023 del sistema 215-22-06-001-010-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 727513,8 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Alberto Valenzuela Tobar Razón Social HÉCTOR ALBERTO VALENZUELA TOBAR R.U.T. 4.876.645-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Héctor Alberto Valenzuela Tobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad REPARACIÓN DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO EN JARDIN INFANTIL SALOMON SACK VTF DE CERRILLOS REPARACIÓN DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO EN JARDIN INFANTIL SALOMON SACK VTF DE CERRILLOS $ 3.829.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.829.020 $ 3.829.020

Total Neto	$ 3.829.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 727.514
TOTAL OC	$ 4.556.534