1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1033-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-351-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-351-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 604105 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROALVECI LTDA Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ROALVECI LTDA. R.U.T. 76.413.482-6 Sucursal ROALVECI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 10 kilogramo KILOS ROLLOS DE 100 METROS CINTA AMARRE KILOS ROLLOS DE 100 METROS CINTA AMARRE $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 24111503 Bolsas de plástico 1000 kilogramo KILOS DE BOLSAS MEDIDAS 80X110X0.80 MICRONES COLOR VERDE KILOS DE BOLSAS MEDIDAS 80X110X0.60 MICRONES COLOR VERDE $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000

Total Neto	$ 3.179.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.105
TOTAL OC	$ 3.783.605