1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1083-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 324-1083-CM23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 298452 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial DyT Razón Social Comercial DyT R.U.T. 76.530.504-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial DyT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR21 FRAZADA - 1 PLAZA PREVENCIÓN REGIÓN RM 280   (1826980) FRAZADA - 1 PLAZA PREVENCIÓN REGIÓN RM (1826980) FRAZADA - 1 PLAZA PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Aeropuerto 7801 $ 5.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.800 $ 1.570.800

Total Neto	$ 1.570.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.452
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.869.252