1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1102-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-267-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-267-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-002-009.- del sistema 590-2024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 733120,7 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAS SENDAS Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MENESES VERA, PAULINA AND R.U.T. 76.084.265-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUEVAS SENDAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad Listado adjunto HERRAMIENTAS $ 3.858.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.858.530 $ 3.858.530

Total Neto	$ 3.858.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 733.121
TOTAL OC	$ 4.591.651