1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1124-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-379-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-379-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 35542,73 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia del Pilar Razón Social CLAUDIA HURTADO MOYA R.U.T. 12.313.466-4 Sucursal Claudia del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad listado material aseo ARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 187.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.067 $ 187.067

Total Neto	$ 187.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.543
TOTAL OC	$ 222.610