1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-119-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-6-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelación de orden de compra por no cumplimiento del despacho, se ha enviado correos y estos no han sido contestados Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 456412,68 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuovo SpA Razón Social Nuovo SpA R.U.T. 76.662.362-K Sucursal Nuovo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad Listado de materiales PRECIO NETO - FLETE INCLUIDO $ 2.402.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.172 $ 2.402.172

Total Neto	$ 2.402.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.413
TOTAL OC	$ 2.858.585