1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1197-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-312-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 324-312-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLIMED Razón Social SOLIMED spa R.U.T. 76.327.481-0 Sucursal SOLIMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DENTAL Y COMPRESOR SE INVITA A VISITA A TERRENO SEGUN PUNTO CUATRO DE LAS BASES. SE ADJUNTA ANTECEDENTES DE LOS EQUIPOS MARCAS U OTROS. Mantención equipos odontológicos. Especificación en documentación anexa. Valor unitario neto. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550