1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1202-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-282-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-282-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 669/2024 del sistema 215-22-04-004.-. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120 Comuna Cerrillos Impuesto 411536,77 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO SALES Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.748.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO SALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 73 Caja 60 cajas protector de 200 ml, 12 und. por caja 10 cajas protector 1.000 ml 6 und. por caja 3 cajas protector 3 gr. 50 und por caja Todos factor 50 UV / UVB Segun adjunto $ 29.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.165.983 $ 2.165.983

Total Neto	$ 2.165.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.537
TOTAL OC	$ 2.577.520