1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1215-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-490-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 324-490-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 476710 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.C.A. Eventos Razón Social DAVID CRISTIAN ARCOS GUILLEN R.U.T. 18.309.491-2 Sucursal D.C.A. Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad 30 stand 2x2; 30 mesas 1.80x0.60 con mantel azul; 60 sillas plegables; 1 coctel para 100 personas y 1 show grupo folclorico SOMOS UNA EMPRESA CON MAS DE 9 AÑOS EN EL RUBRO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y AUDIOVISUALES, CON UN LISTADO DE CLIENTES QUE AVALAN NUESTRA RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD Y CALIDAD EN SERVICIO $ 2.509.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.509.000 $ 2.509.000

Total Neto	$ 2.509.000
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