1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1254-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ROLLOS BANDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna Cerrillos Impuesto 67260 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Andres Razón Social Mario Andres Strange Rojas R.U.T. 14.594.342-6 Sucursal Mario Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1000 kilogramo 1000 kilos correspondiente a 400 rollos   $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000

Total Neto	$ 354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.260
TOTAL OC	$ 421.260